Ziel des Projektes war es ein internes Kontrollsystem für die Prozesse eines IT-Dienstleisters im Finanzsektor aufzubauen und diese anschließend von externen Wirtschaftsprüfern zertifizieren zu lassen.

·         Identifizieren von Risiken innerhalb der einzelnen Prozesse

·         Planung von Kontrollen um die Risiken zu Überwachen

·         Erstellung einer Kontrollmatrix

·         Schulung der Prozessowner hinsichtlich der Zulieferung von Nachweisen für die einzelnen Kontrollen

·         Vorbereitung der Attestierung durch externe Wirtschaftsprüfer

·         Zentraler Ansprechpartner für die Wirtschaftsprüfer hinsichtlich des internen Kontrollsystems